K2 权限边界与操作审计
审计窗口 2026-09-01 ~ 2026-09-30 ｜ 按岗位/部门/数据范围定义可见与可写边界 ｜ 关键动作强制人工签字 ｜ AI 操作全程留痕
P0 · 灯塔首选
全部日志
越权操作
缺人工签字
AI 冒名签字
越界读取
权限矩阵
操作日志明细
日志ID
时间
岗位
能力
动作
判定
审计概览
日志总数 / 窗口
越权操作次数
关键动作人工签字率
审计日志完整率
判定分布（按结论）
风险预警
审计汇总
权限矩阵与审计结论
权限矩阵（岗位 × 能力）
allow 可直接执行
approve 需人工签字
deny 不可见不可做
审计结论与处置
关键动作审批链与责任归属
强制人工签字事项与审批链
命中规则与动作
口径与验证
口径参数
验收指标
英哲数科 · 供应链与生产追溯协同平台 ｜ K2 权限边界与操作审计 ｜ 门户先装上而不是出事再补，审计可回溯到人时点 ｜ 口径见《数据源-K2权限边界与操作审计.xlsx》