# HRPE-01 数据源说明 · 人效分析与岗位精算（演示用）

> 构造模拟数据，非任何客户实测值。仅用于演示 WorkBuddy 的操作效果与数据源结构。


## 一、这份数据是什么

本表为**模拟员工人效台账**样例，共 **75 名**员工，覆盖 6 大部门（生产一车间 / 生产二车间 / 仓储物流部 / 质量检验部 / 销售部 / 职能管理部）、17 类岗位，对应中型制造企业 300~800 人规模的月度人效核算演示。


## 二、字段说明（中文业务口径）

| 字段 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|
| 工号 | 员工唯一编码 | 系统自动生成，关联考勤与产值记录 |
| 姓名 | 员工姓名（脱敏） | 演示数据已脱敏，只保留姓氏 |
| 部门 | 员工归属部门 | 人效按部门归集汇总 |
| 岗位 | 员工具体岗位 | 岗位精算的最小单元 |
| 岗位序列 | 岗位归类 | 生产 / 职能 / 销售 / 管理，人效基准按序列分别设定 |
| 入职日期 | 员工入职时间 | 用于工龄与编制稳定性参考 |
| 月标准工时 | 当月应出勤工时（小时） | 按考勤制度预设 |
| 月实际工时 | 当月实际出勤工时（小时） | 来自考勤系统 |
| 月加班工时 | 当月加班工时（小时） | 过高触发加班预警 |
| 月产值贡献 | 该员工当月对应的产值（元） | 按计件/项目/销售口径归集 |
| 月人力成本 | 当月人力成本（元） | 工资 + 社保公积金 + 福利分摊 |
| 工时利用率 | 实际工时占标准工时的比例 | 由系统实时计算，过低触发岗位负荷预警 |
| 人效值 | 单位工时的产值贡献（元/工时） | 由系统实时计算，与序列基准比对 |
| 岗位负荷 | 系统岗位负荷诊断结论 | 正常 / 预警（含原因） |


## 三、派生字段计算规则（口径自洽）

- **工时利用率**：月实际工时占月标准工时的比例，由系统实时计算，不手工维护
- **人效值**：月产值贡献除以月实际工时，同一序列内横向可比
- **岗位负荷**：系统对工时利用率、加班工时、人效值与序列基准偏离三项指标的综合判断，异常自动标「预警」并注明原因
- **人事费用率**：全厂人力成本合计占产值合计的比例，用于衡量人力投入产出


## 四、本样例的演示要点

- 在册 **75 人**，本月产值贡献合计约 **¥1,676,212**，人力成本合计约 **¥698,152**，人事费用率约 **41.6%**。
- 全月加班合计 **966 小时**。
- 岗位负荷分布：正常 68 人；预警·加班偏高 2 人；预警·工时利用率偏低 3 人；预警·人效偏低 2 人。
- 系统自动识别出 **7 人**需关注的岗位负荷，对话流演示中将逐条给出处置建议。
- 字段、口径与演示系统完全一致：下载后在 Excel 中打开即可看到与演示页相同的数字。


## 五、下载文件

- `HRPE-01-人效台账.csv` —— 可直接用 Excel / WPS 打开
- `HRPE-01-人效台账.xlsx` —— 已套用绿色表头，便于直接粘贴进演示系统


*本说明随演示包归档；对外引用须标注「构造模拟数据·非客户实测」。*