A 档 · 6 预算项 / 三维预算执行与控制

全面预算编制与执行控制 · 交互演示

选一个预算项，AI 按三维（费用/项目/部门）算执行率（实际/预算），>90% 预警，分正常(≤90%)/关注(90-100%)/超支(>100%)三级，超支只预警。本页用内置脱敏样本演示（生产环境走 MCP 接入预算额/实际支出）。

🚫 只读演示 · 超支只预警不自动调整 · 预算调整须人工确认

操作历史初始状态每次调整输入自动留痕，可逐步回退 / 重做

预算项 budg

实际支出（改实际，影响执行率与分级）

实际支出

🚫 只读演示：本页结果仅供预算参考，不自动调整。
算法：R1 三维预算；R2 执行率=实际/预算；R3 执行率>90%预警，分级正常≤90/关注90-100/超支>100；R4 超支只预警。

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执行率

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分级

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实际

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预算

1 当前预算项执行率（R1–R2）

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2 全部预算执行总览（全量）

预算项	维度	实际/预算	执行率	分级

3 分级 + 预警（R3–R4）

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本演示页试点场景 A-26：全面预算编制与执行控制不换 ERP · 不停产 · 不折腾